Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002857
Monto de la Factura
₲ 4.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207423
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.192
Retención DNCP
₲ 14.159
Retención IVA
₲ 110.618
Retención Renta
₲ 147.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mil Sabores S.A.
RUC
80069986-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-230743
Monto Contrato
₲ 11.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.233.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.233.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432663
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado