Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003178
Monto de la Factura
₲ 9.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.029.330
Retención DNCP
₲ 33.844
Retención IVA
₲ 261.682
Retención Renta
₲ 261.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-229100
Monto Contrato
₲ 39.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.464.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.464.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427002
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado