Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001471
Monto de la Factura
₲ 5.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124970
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.059.842
Retención DNCP
₲ 19.937
Retención IVA
₲ 43.086
Retención Renta
₲ 154.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LIZ DEL PILAR GUTIERREZ FERREIRO
RUC
2582399-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-227210
Monto Contrato
₲ 17.455.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.657.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.657.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado