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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 377.300
Nro. Solicitud de Transferencia
128059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.057

Retención DNCP
₲ 1.331
Retención IVA
₲ 10.290
Retención Renta
₲ 10.290
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-227613
Monto Contrato
₲ 19.634.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.477.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.477.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426991
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado