Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 226.600
Nro. Solicitud de Transferencia
142229
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.241
Retención DNCP
₲ 799
Retención IVA
₲ 6.180
Retención Renta
₲ 6.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-227613
Monto Contrato
₲ 19.634.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.477.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.477.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426991
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado