Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001102
Monto de la Factura
₲ 11.888.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162397
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.187.618
Retención DNCP
₲ 41.934
Retención IVA
₲ 324.232
Retención Renta
₲ 324.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-230777
Monto Contrato
₲ 33.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.442.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.745.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433213
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas