Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 19.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142210
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.790.795
Retención DNCP
₲ 70.433
Retención IVA
₲ 544.582
Retención Renta
₲ 544.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-230973
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.581.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.581.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432685
Nombre de la Licitación
SERV. DE LIMPIEZA DEL PREDIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO - UNP
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado