Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002608
Monto de la Factura
₲ 6.883.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.477.686
Retención DNCP
₲ 24.280
Retención IVA
₲ 187.732
Retención Renta
₲ 187.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-231138
Monto Contrato
₲ 11.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.091.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.091.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432666
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado