Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 52.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
55813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.875.221
Retención DNCP
₲ 186.945
Retención IVA
₲ 1.445.449
Retención Renta
₲ 1.445.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-226352
Monto Contrato
₲ 154.890.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.203.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.759.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428316
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas