Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 25.360.610
Nro. Solicitud de Transferencia
122859
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.865.486
Retención DNCP
₲ 89.454
Retención IVA
₲ 691.653
Retención Renta
₲ 691.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-226352
Monto Contrato
₲ 154.890.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.203.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.759.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428316
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas