Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017360
Monto de la Factura
₲ 3.106.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103636
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.923.074
Retención DNCP
₲ 10.956
Retención IVA
₲ 84.715
Retención Renta
₲ 84.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-229144
Monto Contrato
₲ 3.106.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.923.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.923.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427036
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado