Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 8.292.326
Nro. Solicitud de Transferencia
146180
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.803.457
Retención DNCP
₲ 29.249
Retención IVA
₲ 226.154
Retención Renta
₲ 226.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01-06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-228170
Monto Contrato
₲ 111.397.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.531.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.830.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428068
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas