Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 9.989.432
Nro. Solicitud de Transferencia
92453
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.400.511
Retención DNCP
₲ 35.235
Retención IVA
₲ 272.439
Retención Renta
₲ 272.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01-06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-228170
Monto Contrato
₲ 111.397.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.531.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.830.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428068
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas