Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141975
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-230284
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.526.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.526.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427006
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES INFORMATICAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado