Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007936
Monto de la Factura
₲ 25.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158989
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.429.540
Retención DNCP
₲ 91.568
Retención IVA
₲ 708.000
Retención Renta
₲ 708.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-231857
Monto Contrato
₲ 34.830.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.291.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.776.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA LASER COLOR
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas