Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104489
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.739.821
Retención DNCP
₲ 36.507
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 282.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-229196
Monto Contrato
₲ 28.955.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.160.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.248.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426154
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes