Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 8.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162387
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.989.477
Retención DNCP
₲ 29.947
Retención IVA
₲ 231.545
Retención Renta
₲ 231.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-227107
Monto Contrato
₲ 184.963.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.017.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.769.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion