Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007640
Monto de la Factura
₲ 9.390.400
Nro. Solicitud de Transferencia
143522
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.836.793
Retención DNCP
₲ 33.123
Retención IVA
₲ 256.102
Retención Renta
₲ 256.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-229115
Monto Contrato
₲ 9.390.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.836.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.836.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426997
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado