Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003821
Monto de la Factura
₲ 15.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140645
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.041.672
Retención DNCP
₲ 56.380
Retención IVA
₲ 435.927
Retención Renta
₲ 435.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-230294
Monto Contrato
₲ 15.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.041.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.041.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado