Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 8.922.200
Nro. Solicitud de Transferencia
159055
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.396.195
Retención DNCP
₲ 31.471
Retención IVA
₲ 243.333
Retención Renta
₲ 243.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-228259
Monto Contrato
₲ 37.164.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.934.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.973.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS, NOTEBOOK, IMPRESOARAS Y SERVIDOR
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas