Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012576
Monto de la Factura
₲ 20.264.930
Nro. Solicitud de Transferencia
193591
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.088.090
Retención DNCP
₲ 71.480
Retención IVA
₲ 552.680
Retención Renta
₲ 552.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-181796
Monto Contrato
₲ 20.264.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.088.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.088.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362101
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo