Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000774
Monto de la Factura
₲ 14.202.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19729
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.377.722
Retención DNCP
₲ 50.096
Retención IVA
₲ 387.341
Retención Renta
₲ 387.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-184293
Monto Contrato
₲ 14.202.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.377.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.377.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371727
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento el sistema de desague pluvial del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional