Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012327
Monto de la Factura
₲ 27.410.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.818.698
Retención DNCP
₲ 96.684
Retención IVA
₲ 747.559
Retención Renta
₲ 747.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
132 / 134
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-179146
Monto Contrato
₲ 43.340.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.823.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.823.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365350
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores de los edificios del Congreso Nacional, la Biblioteca y Archivo Central y el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional