Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 27.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196859
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.912.418
Retención DNCP
₲ 97.036
Retención IVA
₲ 750.273
Retención Renta
₲ 750.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-184196
Monto Contrato
₲ 27.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.912.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.912.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371807
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional