Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005970
Monto de la Factura
₲ 5.940.400
Nro. Solicitud de Transferencia
172450
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.425
Retención DNCP
₲ 20.953
Retención IVA
₲ 162.011
Retención Renta
₲ 162.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-175937
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.906.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.906.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365392
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de aberturas de vidrio templado del edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional