Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Monto de la Factura
₲ 3.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.895.245
Retención DNCP
₲ 10.941
Retención IVA
₲ 73.216
Retención Renta
₲ 84.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-175763
Monto Contrato
₲ 6.457.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.273.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.273.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto