Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 1.310.160
Nro. Solicitud de Transferencia
134070
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.305.307
Retención DNCP
₲ 4.853
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-175763
Monto Contrato
₲ 6.457.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.273.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.273.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto