Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 2.080.860
Nro. Solicitud de Transferencia
194100
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.073.178
Retención DNCP
₲ 7.682
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-175763
Monto Contrato
₲ 6.457.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.273.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.273.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto