Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 20.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.501.661
Retención DNCP
₲ 73.029
Retención IVA
₲ 564.655
Retención Renta
₲ 564.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-182232
Monto Contrato
₲ 20.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.501.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.501.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356970
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto