Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008799
Monto de la Factura
₲ 85.595.500
Nro. Solicitud de Transferencia
194249
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.624.735
Retención DNCP
₲ 301.919
Retención IVA
₲ 2.334.423
Retención Renta
₲ 2.334.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-175408
Monto Contrato
₲ 91.345.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.040.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.040.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366179
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion y Artes Gráficas para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales