Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002442
Monto de la Factura
₲ 5.245.350
Nro. Solicitud de Transferencia
171244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.940.738
Retención DNCP
₲ 18.502
Retención IVA
₲ 143.055
Retención Renta
₲ 143.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fabrica de Cortinas del Paraguay Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80092114-3
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-179829
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.755.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.755.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367883
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de cortinas verticales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional