Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008812
Monto de la Factura
₲ 1.423.840
Nro. Solicitud de Transferencia
194249
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.417.075
Retención DNCP
₲ 5.178
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.587
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-180094
Monto Contrato
₲ 1.423.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.417.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.417.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370717
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional