Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 81.568.175
Nro. Solicitud de Transferencia
153642
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.831.289
Retención DNCP
₲ 287.712
Retención IVA
₲ 2.224.587
Retención Renta
₲ 2.224.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-176534
Monto Contrato
₲ 81.568.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.831.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.831.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365946
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento del edificio de C.B.I.
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional