Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033920
Monto de la Factura
₲ 8.117.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195104
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.645.623
Retención DNCP
₲ 28.631
Retención IVA
₲ 221.373
Retención Renta
₲ 221.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-185177
Monto Contrato
₲ 8.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.645.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.645.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370259
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional