Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001317
Monto de la Factura
₲ 1.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168733
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.556.818
Retención DNCP
₲ 5.682
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-169430
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.781.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.781.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354908
Nombre de la Licitación
Sistema de emergencias médicas para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional