Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044615
Monto de la Factura
₲ 1.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.471.761
Retención DNCP
₲ 5.511
Retención IVA
₲ 42.614
Retención Renta
₲ 42.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-169430
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.781.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.781.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354908
Nombre de la Licitación
Sistema de emergencias médicas para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional