Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007032
Monto de la Factura
₲ 1.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.024
Retención DNCP
₲ 6.194
Retención IVA
₲ 47.891
Retención Renta
₲ 47.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA MAIDANA FARIÑA
RUC
2394002-6
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-177662
Monto Contrato
₲ 25.855.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.354.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.354.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365402
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería y materiales hidrosanitarios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional