Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002911
Monto de la Factura
₲ 425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169603
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.319
Retención DNCP
₲ 1.499
Retención IVA
₲ 11.591
Retención Renta
₲ 11.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-172875
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.168.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.168.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355534
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo