Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002867
Monto de la Factura
₲ 335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.546
Retención DNCP
₲ 1.182
Retención IVA
₲ 9.136
Retención Renta
₲ 9.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-172875
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.168.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.168.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355534
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo