Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003861
Monto de la Factura
₲ 7.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
908
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989.100
Retención DNCP
₲ 26.172
Retención IVA
₲ 202.364
Retención Renta
₲ 202.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-184379
Monto Contrato
₲ 12.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.321.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371807
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional