Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003446
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196177
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.865
Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-184379
Monto Contrato
₲ 12.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.321.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371807
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional