Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005682
Monto de la Factura
₲ 20.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196830
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.890.351
Retención DNCP
₲ 70.739
Retención IVA
₲ 546.955
Retención Renta
₲ 546.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-184122
Monto Contrato
₲ 58.934.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.579.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.579.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371792
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos y recreacionales para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional