Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005727
Monto de la Factura
₲ 9.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17035
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.510.313
Retención DNCP
₲ 31.869
Retención IVA
₲ 246.409
Retención Renta
₲ 246.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-184122
Monto Contrato
₲ 58.934.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.579.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.579.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371792
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos y recreacionales para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional