Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 8.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.939.505
Retención DNCP
₲ 29.731
Retención IVA
₲ 229.882
Retención Renta
₲ 229.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-169123
Monto Contrato
₲ 8.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.939.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.939.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA CONADERNA.
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales