Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 37.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153642
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.550.220
Retención DNCP
₲ 133.126
Retención IVA
₲ 1.029.327
Retención Renta
₲ 1.029.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-179283
Monto Contrato
₲ 37.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.550.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.550.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370367
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento del Salón Acosta Ñu
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional