Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 4.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.626.746
Retención DNCP
₲ 17.326
Retención IVA
₲ 133.964
Retención Renta
₲ 133.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-177225
Monto Contrato
₲ 4.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.626.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.626.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto