Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009363
Monto de la Factura
₲ 2.165.616
Nro. Solicitud de Transferencia
172487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.853
Retención DNCP
₲ 7.639
Retención IVA
₲ 59.062
Retención Renta
₲ 59.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-183426
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.675.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.675.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361897
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Grupo Generador
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo