Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002274
Monto de la Factura
₲ 10.808.788
Nro. Solicitud de Transferencia
136855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.181.092
Retención DNCP
₲ 38.126
Retención IVA
₲ 294.785
Retención Renta
₲ 294.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Javier Avalos Pereira
RUC
3346640-8
Número de Contrato
142 - 149
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-177331
Monto Contrato
₲ 100.971.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.107.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.107.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365924
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional