Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 79.110.780
Nro. Solicitud de Transferencia
100903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.516.600
Retención DNCP
₲ 279.046
Retención IVA
₲ 2.157.567
Retención Renta
₲ 2.157.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-172236
Monto Contrato
₲ 79.110.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.516.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.516.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359109
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento General del Parlasur, povisión e instalación de aire acondicionado para Oficnas del Parlasur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional