Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001482
Monto de la Factura
₲ 1.267.500
Nro. Solicitud de Transferencia
194080
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.893
Retención DNCP
₲ 4.471
Retención IVA
₲ 34.568
Retención Renta
₲ 34.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-174333
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.047.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358662
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de los Equipos Informáticos de CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales